1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO 2153-225-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PROGRAMACION SEPT-DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 2153-225-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 79334,5 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131635 isopo 50 Unidad isopo ISOPÓ PARA BAÑO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42132102 Cubrecamillas rollo 170 Unidad Cubrecamillas rollo SABANILLA DESECHABLE $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600 47121804 Cubos o baldes para limpieza 12 Unidad Cubos o baldes para limpieza BALDE 10 LTS $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320 47131801 Limpiadores de suelos 80 Unidad Limpiadores de suelos VIRUTILLA PISO $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880 46181504 Guantes protectores 355 Par Guantes protectores GUANTES DOMESTICOS PARA ASEO S,M,L $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.750 $ 88.750

Total Neto	$ 417.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.334
TOTAL OC	$ 496.884