1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1343-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO 2153-225-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PROGRAMACION SEPT-DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 2153-225-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 68717,3 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMA AMALIA LOPEZ ROJAS R.U.T. 5.559.651-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 PAÑO SACUDIR 30X40 152 Unidad PAÑO SACUDIR 30X40 PAÑOS PARA SACUDIR $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 47131501 PAÑO TRAPERO DROBLE CON OJAL 302 Unidad PAÑO TRAPERO DROBLE CON OJAL TRAPEROS DE AGUA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.250 $ 113.250 47131501 PAÑO TRAPERO SACA BRILLO FRAZADA 190 Unidad PAÑO TRAPERO SACA BRILLO FRAZADA TRAPERO DE BRILLO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131801 VIRUTILLA OLLA FINA 510 Unidad VIRUTILLA OLLA FINA VIRUTILLA OLLA FINA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 47131801 ESPONJA OLLA 550 Unidad ESPONJA OLLA VIRUTILLA OLLA GRUESA $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 47131611 Palas para basura M,ETALICA 6 Unidad Palas para basura M,ETALICA PALA DE BASURA METALICA $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 47131805 SAPOLIO PAQUETE DE 500 GRMS. 155 kilogramo SAPOLIO PAQUETE DE 500 GRMS. SAPOLIO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.700 $ 52.700 47131801 VIRUTILLA LIQUIDA LLABRES LITRO 60 Litro VIRUTILLA LIQUIDA LLABRES LITRO VIRUTILLA LIQUIDA PARA PISOS $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 47121701 PAQUETE BOLSA BASURA 50X70X10 330 Paquete PAQUETE BOLSA BASURA 50X70X10 BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170

Total Neto	$ 361.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.717
TOTAL OC	$ 430.387