1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1345-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE GAS PEDIDO N°47 SERV.GRALES HOSP-C.ADM-S.SANTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 53840,0606 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 10   (376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 15 KILOS 377699 (376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : RM ;REGIÓN METROPOLITANA(1) $ 8.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700 15111510 Gas de petróleo licuefactado 8   (376077) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 45 KILOS 377700 (376077) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : RM ;REGIÓN METROPOLITANA(1) $ 25.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.984 $ 201.984

Total Neto	$ 287.684
Descuento	$ 4.315
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 337.209