1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MNº 04 DE FARMACIA 2153-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmeuropea (Santiago-Telemarketing) Razón Social PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE R.U.T. 59.095.360-1 Sucursal Pharmeuropea (Santiago-Telemarketing) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112504 Contadores de agua 200 Unidad CUENTA GOTAS (MASTER FLOW O EQUIVALENTES) CUENTA GOTAS (MASTER FLOW O EQUIVALENTES) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900