1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-139-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PAPELERIA ASEO SSGG DESDE 2153-87-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 428260 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 700 Rollo SABANILLA DE PAPEL 48 METROS ROLLOS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 400 Rollo suministro PAPEL HIGIENICO 500 MT   $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 2.254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.260
TOTAL OC	$ 2.682.260