1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1480-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DE ENFERMERIA MNº85-M.N°38 QF 2153-181-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-181-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika E.I.R.L Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI R.U.T. 76.094.974-4 Sucursal Gálika E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 100 Unidad TAPA OBTURACION ROJA TAPA OBTURACION ROJA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42221604 Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa 200 Unidad ADAPTADOR EN T ADAPTADOR EN T $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 42291614 Tijeras quirúrgicas 20 Unidad TIJERA CON PUNTA TIJERA CON PUNTA $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030