1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1490-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA M,N°227 SERV.GRALES 2153-242-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT.FERRETERIA M,N°227 SERV.GRALES Proveniente de Licitación 2153-242-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 254,6 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161507 TORNILLO VOLCANITA 1.1/2 X 6MM 1 Caja TORNILLO VOLCANITA 1.1/2 X 6MM TORNILLO VOLCANITA 1.1/2 X 9MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162506 TARUGO 5MM 100 Unidad TARUGO 5MM TARUGO 5MM $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 1.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255
TOTAL OC	$ 1.595