1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-153-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MOVIL DESDE 2153-7-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Luis Vargas Spa Razón Social TRANSPORTES LUIS ANDRÉS VARGAS ABARCA SPA R.U.T. 76.305.152-8 Sucursal Transportes Luis Vargas Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ARRIENDO DE MOVIL TRASLADO DE PACIENTES APS Y MEDICAMENTOS SEGUN 2153-7-LE23 ARRIENDO DE MOVIL TRASLADO DE PACIENTES APS Y MEDICAMENTOS SEGUN 2153-7-LE23 $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000

Total Neto	$ 6.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.500.000

Justificación de exención de impuesto