1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1546-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSPECCION MANTENCION RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES RESOLUCION.Nº676 SERV.GRALES DESDE 2153-158-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-158-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 20651,974 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORSI Razón Social FRANCISCO JAVIER CORRALES MADARIAGA R.U.T. 16.724.699-0 Sucursal CORSI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 14 Unidad RECARGA O REACTIVACION EXTINTORES CO2 MANTENCION DE EXTINTORES EN TERRENO CON TALLER MOVIL. $ 7.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.696 $ 108.695

Total Neto	$ 108.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.652
TOTAL OC	$ 129.347