1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-157-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS M,Nº2 FARMACIA DESDE 2153-5-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 112746 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101552 Ceftazidima 1000 Unidad CEFTAZIDIMA FA 1G PT00038 CEFTAZIDIMA 1G CAJA X 100 AMP. REG. ISP:F-14818 VCTO. 30-06-2014 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 51101507 Penicilina 100 Unidad PENICILINA G-BENZATINA FA 1.200.000 UI PT00026 BENCILPEN BENZ INY. 1.2M CAJA X 50 AMP. REG. ISP:F-14644 VCTO. 31-07-2015 $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 51191906 Solución de rehidratación oral 150 Unidad SAL DE REHIDRATACION ORAL 60 MEQ SODIO PT00180 SALES DE REHIDRATACION 60X30 REG. ISP:F-18238 SABOR FRESA VCTO. 30-06-2015 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 593.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.746
TOTAL OC	$ 706.146