1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1690-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS MNº43 DE QUIMICO FARMACEUTICO 2153-216-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-216-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 62233,0655 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121501 Adenosina 15 Ampolla ADENOSINA 6MG/2 ML ADENOSINA 6MG/2 ML $ 8.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.545 $ 127.542 51131607 Enoxaparina sódica 100 Unidad ENOXAPARINA 40MG/0.4ML JERINGA ENOXAPARINA 40MG/0.4ML JERINGA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 327.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.233
TOTAL OC	$ 389.775