1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1761-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra PECHERAS PLASTICAS CON MANGAS MAIL ABASTECIMIENTO DESDE 2153-196-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-196-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 217360 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor p y m ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS P Y M LIMITADA R.U.T. 77.573.900-2 Sucursal p y m ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 8000 Unidad PECHERAS CON MANGAS PECHERA PLASTICA CELESTE CON MANGAS, ORIFICIO DEDO PULGAR, AMARRA ATRAS, ENVASADAS UNIDAD, ENTREGA INMEDIATA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.000 $ 1.144.000

Total Neto	$ 1.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.360
TOTAL OC	$ 1.361.360