1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES MNº 04 DE FARMACIA 2153-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 12996 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Vega Vivanco Razón Social ROBERTO CARLOS VEGA VIVANCO R.U.T. 14.589.510-3 Sucursal Roberto Vega Vivanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 50 Unidad CEPILLOS DE DIENTES PARA ADULTO (MEDIANO) CEPILLOS DE DIENTES PARA ADULTO (MEDIANO) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 53131503 Cepillos de dientes 100 Unidad CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 1 Kit SELLANTE FOTOCURADO SELLANTE FOTOCURADO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900

Total Neto	$ 68.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.996
TOTAL OC	$ 81.396