1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-186-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ESCRITORIO 2153-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER SERVIOS DE H.S.S.J.M. (PEDIDO TRIMESTRAL) Proveniente de Licitación 2153-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 4927,65 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.494.650-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 PLUMON PIZARRA KORES 133 Unidad PLUMON PIZARRA KORES PLUMON DE PIZARRA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.935 $ 25.935

Total Neto	$ 25.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.928
TOTAL OC	$ 30.863