1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-187-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ESCRITORIO 2153-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER SERVIOS DE H.S.S.J.M. (PEDIDO TRIMESTRAL) Proveniente de Licitación 2153-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 16194,84 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA UAUY E HIJOS LIMITADA R.U.T. 86.547.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 Pilas secas Duracell AA 168 Unidad Pilas secas Duracell AA PILAS DOBLE AA $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.456 $ 36.456 43202101 Cajas de CD Master - G x 10 Unidades 45 Pack Cajas de CD Master - G x 10 Unidades PACK DE CD DE 10 UDS. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.780

Total Neto	$ 85.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.195
TOTAL OC	$ 101.431