1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-195-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SS.GG RES 195 DESDE 2153-18-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-18-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 581 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 98049,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SUR Razón Social INVERSIONES SUR LIMITADA R.U.T. 78.043.535-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Unidad galones de tapa goteras galones de tapa goteras $ 18.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.480 $ 188.480 86131502 Pintura 10 Unidad galones de tapa goteras galones de tapa goteras $ 18.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.480 $ 188.480 11162111 Malla 10 Unidad Malla mosquitera verde oscuro 1.25 x 5 m Malla mosquitera verde oscuro 1.25 x 5 m $ 13.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.090 $ 139.090

Total Neto	$ 516.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.050
TOTAL OC	$ 614.100