1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-200-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MNº 5-6 DE QUIMICO FARMACEUTICO 2153-14-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCLIN S.A. Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I R.U.T. 96.910.280-3 Sucursal BIOCLIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 50 Unidad GASA PARAFINADA 10X10CM GASA PARAFINADA 10X10CM $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42311511 Vendas de gasa 4500 Unidad GASA 10X10 ESTERIL GASA 10X10 ESTERIL $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3000 Unidad APOSITO 10X20 ESTERIL APOSITO 10X20 ESTERIL $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600