1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2028-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS M,Nº57 FARMACIA DESDE 2153-220-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-220-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 68134 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2014 Título Descripción HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs.   ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTION & CONSULTING LTDA. Razón Social PROJECTION & CONSULTING LIMITADA R.U.T. 79.977.000-8 Sucursal PROJECTION & CONSULTING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 200 Unidad PARCHE PLATA -ACUACEL AG O EQUIVALENTE APOSITO DE PLATA ESPECIAL PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS ATRAUMAN AG 10 X 10 CMS. PRODUCTO ALEMAN MARCA HARTMANN. $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.600 $ 358.600

Total Neto	$ 358.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.134
TOTAL OC	$ 426.734