1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2033-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS M,Nº57 FARMACIA DESDE 2153-220-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-220-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2014 Título Descripción HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs.   PAGO DE FACTURA COMUNICARSE AL 25762727-2730 CONTABILIDAD (Lun a Jue: 08:30 a 17:30) (Vie: 08:30 A 16:30) Hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 45 Caja FIXOMULL STRETCH DE 5CM X 10CM TELA DE GASA NO GAUZE STRECH ADHESIVA 5CMS X 10MT. MARCA PHARMAFIX DE PHARMAPLAST. PROCEDENCIA EGIPTO. CERTIFICACIÓN FDA-CE-ISO-ISP. CODIGO 8010062 CAJA X UNIDAD $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680