1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2069-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS M,N°123 FARMACIA DESDE 2153-246-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-246-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 350550 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 3000 Unidad APOSITO ESTERIL 7X20CM APOSITO ESTERIL 7X20CM $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 2000 Unidad APOSITO 30X30 ESTERIL APOSITO 30X30 ESTERIL $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2000 Unidad APOSITO 10X10 ESTERIL APOSITO 10X10 ESTERIL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2000 Unidad APOSITO 40X40 ESTERIL APOSITO 40X40 ESTERIL $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000

Total Neto	$ 1.845.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.550
TOTAL OC	$ 2.195.550