1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-209-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MAMADERAS M,Nº20 ALIMENTACION DESDE 2153-16-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2015 Título Descripción HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs.   PAGO DE FACTURA FONO 25762727-2730   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152105 Mamaderas o accesorios 500 Unidad MAMADERAS, de vidrio graduacion legible y precisa con incremento de 50ml completa 250ML resistente al proceso de esterilización 140ºc lisa sin angulo sin estampado cuello redondo y ancho chupete de goma desmontable tapa protectora plast.rosca ajustable ta MAMADERA 250ml. (detalles en archivos adjuntos) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000