1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2105-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS P/ UNIDAD ALIMENTACION MN°251 UNIDAD ALIMENTACION DESDE 2153-211-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-211-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 9457,82 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismat eril Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G. R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal dismat eril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad CONTENEDOR DE BASURA 460X370X420 MM 75 L, CUERPO NEGRO CON MANILLA Y RUEDAS, LAVABLE. OPCIONALMENTE QUE CONTENGA PEDAL. CONTENEDOR DE BASURA 460X370X420 MM 75 L, CUERPO NEGRO CON MANILLA Y RUEDAS, LAVABLE. OPCIONALMENTE QUE CONTENGA PEDAL. $ 24.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.778 $ 49.778

Total Neto	$ 49.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.458
TOTAL OC	$ 59.236