1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2109-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS P/ UNIDAD ALIMENTACION MN°251 UNIDAD ALIMENTACION DESDE 2153-211-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-211-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 100890 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181707 Remolques de transporte para automóviles 3 Unidad CARROS DE 3 NIVELES, ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1030*510*960 MM, CON 4 RUEDAS GIRATORIAS, DOS CON FRENO. Carro Multiuso FAMAVA 3 Repisas Lisas acero inoxidable con borde perimetral (Despacho Incluido en domicilio del cliente).Ver archivos $ 177.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.890
TOTAL OC	$ 631.890