1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-212-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS FEBRERO 2017 DESDE 2153-26-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2017 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:30 A 17:00 HRS VIENRES HASTA 16:30 HRS   INCLUIR DENTRO DE FACTURA NUMERO DE CUENTA, BANCO, CONTACTO Y ACEPTAR ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPHARMA Razón Social INTERPHARMA S A R.U.T. 99.543.190-4 Sucursal INTERPHARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101522 Claritromicina 25 Frasco 50-213-100-014-00 CLARITROMICINA 250 MG/5ML SUSP. ORAL CLARITROMICINA GRÁNULOS MICROENCAPSULADOS PARA SUSPENSIÓN ORAL 250 MG.5ML – MARCA MUS – PRESENTACIÓN FRASCO 70 ML. – VENCIMIENTO 30.09.2018 – F.9401-16 – ENVÍO DE 2 A 3 DÍAS – MONTO MÍNIMO FACT.: 50.000.- $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050