1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-221-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Res.N°169 DESDE 2153-14-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días segun bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 2394938,22 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prontec Limitada Razón Social SOC COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS PROYECTOS E I R.U.T. 78.091.380-0 Sucursal Prontec Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS ALIMENTACIÓN Oferta por trabajos en Unidad de Alimentación $ 985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.000 $ 985.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS JARDIN INFANTIL Oferta por trabajos en Jardín Infantil $ 4.692.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692.500 $ 4.692.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS BAÑOS DE LAENNEC Oferta por trabajos en Baños de Laennnec $ 6.927.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.927.438 $ 6.927.438

Total Neto	$ 12.604.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.938
TOTAL OC	$ 14.999.876