1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-223-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS FEBRERO DESDE 2153-15-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-15-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 123025 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 3500 Unidad PECHERA PLASTICA 120 CM LARGO DESDE LA BASE DEL CUELLO CON MANGAS 0,5MM ESPESOR LARGO HASTA LA BASE DE LA MUÑECA PECHERA PLASTICA DESECHABLE STANDARD, MARCA MADEGOM, SE COMERCIALIZA EN CAJA DE 100 UNIDADES, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500

Total Neto	$ 647.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.025
TOTAL OC	$ 770.525