1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-2283-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MAIL ABASTECIMIENTO DESDE 2153-255-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-255-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 132050 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2015 Título Descripción PAGO DE FACTURA COMUNICARSE AL 25762727-2730 CONTABILIDAD (Lun a Jue: 08:30 a 17:30) (Vie: 08:30 A 16:30) Hrs.   HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5000 Unidad VENDAS ELASTICAS 10CM REF SASF: C2HD1052 - VENDA GAS ELASTICADA 10 CMS X1 UNIDAD 1 ENVOLTORIO BLISTER POUCH SELLADO TERMICO, DESPACHO 48 HRS RECIBIDA LA OC. ADJUNTO FICHA TECNICA. $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.050
TOTAL OC	$ 827.050