1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REACTIVO P/LABORATORIO M,N°24LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2153-98-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 122550 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 5 Caja CINTAS DE ORINA CINTAS DE ORINA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 Reactivos de analizadores químicos 1 Pack PACK GASES EN SANGRE (INCLUIR CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PVC 3 NIVELES 2 ROLLOS DE PAPEL TERMICO) PACK GASES EN SANGRE (INCLUIR CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PVC 3 NIVELES 2 ROLLOS DE PAPEL TERMICO) $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550
TOTAL OC	$ 767.550