1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-236-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANEJO RETIRO MCAF y MCANF TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 566 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 313120 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras Civiles Razón Social B Y V OCYR SPA R.U.T. 76.925.041-7 Sucursal Obras Civiles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida ultimo E de pago contra resultado de Muestra. proceso final ultimo E de pago contra resultado de Muestra. proceso final $ 1.648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.000 $ 1.648.000

Total Neto	$ 1.648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.120
TOTAL OC	$ 1.961.120