1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-237-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS M,Nº8 Y 7 FARMACIA. 2153-23-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 120 Unidad ALGODON HIDROFILO S/PRENSAR BS 1 KG. ALGODON HIDROFILO S/PRENSAR BS 1 KG. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3000 Unidad APOSITO ESTERIL 7X20 ETERIL APOSITO ESTERIL 7X20 ETERIL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150