1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-241-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONV.SUMIN-BAJADAS P-BOMBAS A-ENTERAL DE 2153-65-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-65-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 571 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 1003200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equipos de alimentación enteral 2400 Unidad Bajada De Administracion De Nutricion Enteral Por Bomba - Amika Pump Set Varioline 7751902 Amika Pump Set VarioLine 2.200 , ENFIT Universal con Bonificación: 7981376 ADAPTADOR ENFITENLOCK $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280.000 $ 5.280.000

Total Neto	$ 5.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.200
TOTAL OC	$ 6.283.200