1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-245-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS FEBRERO DESDE 2153-15-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-15-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 114805,6 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina Razón Social Produclinic Chile Ltda. R.U.T. 76.396.586-4 Sucursal Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 260 Unidad FRASCO HUMIFICADOR DESCH. PRE.LLENADO 350ML FRASCO HUMIFICADOR DESCH. PRE.LLENADO 350ML $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.240 $ 604.240

Total Neto	$ 604.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.806
TOTAL OC	$ 719.046