1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-262-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS MARZO 2020 DESDE 2153-25-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2020 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS, VIERNES 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142121 Diclofenaco 600 Ampolla 50-216-400-003-00 DICLOFENACO 75 MG/3ML AM DICLOFENACO SOD 75MG3ML ®, DICLOFENACO , CAJA x 5 AMP, IMPROFAR, Reg.ISP: F-21329, Vence: 2022-08-30. ENTREGA EN 2 DÍAS $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
TOTAL OC	$ 67.830