1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-272-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RRPP AG: 2153-213-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 717 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS SPA Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS SPA R.U.T. 77.780.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS GRAFICOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31291410 Piezas labradas por presión en caliente de plástico 20 Caja CAJAS TERMO LAMINAR CARTA 125M   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 31291410 Piezas labradas por presión en caliente de plástico 20 Caja CAJAS TERMO LAMINAR OFICIO 125M   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000