1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-280-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-42-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10353,1 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Unidad LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190 47131824 Productos de limpieza de ventanas 25 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650 47131801 Limpiadores de suelos 25 Litro VIRUTILLA LIQUIDA VIRUTILLA LIQUIDA $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650

Total Neto	$ 54.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.353
TOTAL OC	$ 64.843