1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-42-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 43025,5 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑOS PARA SACUDIR PAÑOS PARA SACUDIR $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 200 Unidad MAGO PADS CON JABON O EQUIVALENTE   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 47131609 Magos para escobas o traperos 70 Unidad TRAPEROS DE BRILLO   $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 47131611 Palas para basura 10 Unidad PALA P/BASURA   $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830 31211910 Mitones 110 Par GUANTES DOMESTICOS   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900 42132102 Cubre camillas 100 Rollo SABANILLA CLINICA   $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 226.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.026
TOTAL OC	$ 269.476