1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO CCTV RES 2805 DESDE 2153-56-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-56-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 1099271,79 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traza Razón Social SERV DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOM TRAZA LIMIT R.U.T. 76.195.290-0 Sucursal Traza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 3 Unidad Traza Ltda, ampliación de contrato (ver adjunto) correspondiente a 3 meses (Nov-Dic2021 y Enero 2022) Traza Ltda, ampliación de contrato (ver adjunto) correspondiente a 3 meses (Nov-Dic2021 y Enero 2022) $ 1.928.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.785.641 $ 5.785.641

Total Neto	$ 5.785.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.099.272
TOTAL OC	$ 6.884.913