1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-302-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE CAMA RES 363 DESDE 2153-35-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 731 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2021 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DESDES LAS 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acolchados Carlos David Razón Social RAMON DAVID VERA GUINEO R.U.T. 9.528.011-0 Sucursal Acolchados Carlos David Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 150 Unidad ALMOHADAS 1 1/2 se adjunta ficha técnica $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000 52121512 Fundas de almohada 200 Unidad FUNDAS DE ALMOHADAS DE 1 1/2 GENERO se adjunta ficha técnica $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550