1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-320-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHUMBRE PARA EL CHSJM DESDE 2153-26-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 3705975,65 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA JACQUELINE Razón Social VERTICAL SERVICES SOLUCIONES EN ALTURA SPA R.U.T. 76.900.861-6 Sucursal SANDRA JACQUELINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION TECHUMBRE PARA EL CHSJM DESDE 2153-26-LE22 REPARACION TECHUMBRE PARA EL CHSJM DESDE 2153-26-LE22 $ 19.505.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.505.135 $ 19.505.135

Total Neto	$ 19.505.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.705.976
TOTAL OC	$ 23.211.111