1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-321-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES N°106 DESDE 2153-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 333911,7 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMEL Razón Social COMERCIAL FERREMEL SPA R.U.T. 76.834.971-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Boquillas de ducha 60 Unidad juego de ducha telefono con flexible GRI-00276 60,00UN GRI-SET DUCHA TELEFONO ALTER CFLEXIBLE 1.6MT $ 3.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.680 $ 238.680 31161503 Clavo-tornillo 25 Unidad kilos de calvos de 4" DIS-00040 1,00CJ DIS-CLAVO CORRIENTE 4 CJA 25KG $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.650 $ 24.650 30161501 Fibra prensada 100 Unidad rollos 50mts de fibra para orilladora HEM-00049 50,00MT HEM-NYLON ORILLADORA STIHL 2.4MM MT NARANJO $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 60123601 Pegamento de purpurina 50 Unidad sacos beckron D-A 25kl DIS-00147 50,00SA DIS-ADHESIVO WEBER PORCELAN D.A. BOLSA25KG RM $ 6.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.150 $ 324.150 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 100 Unidad siliconas blanca DIS-00116 100,00UN DIS-SILICONA ALTER BLANCA 300ML TUBO $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.800 $ 173.800 15121501 Aceite de motor 50 Unidad botellas 1 lts. de aceite de dos tiempos para mezcla DIS-00001 50,00UN DIS-ACEITE MEZCLA STIHL 1 LTS $ 5.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.650 $ 281.650 23171509 Soldadura 100 kilogramo soldadura 3/32 punta azul HEL-00213 100,00KG HEL-SOLDADURA INDURA 6011X332 KG PAZUL $ 6.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.800 $ 691.800

Total Neto	$ 1.757.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.912
TOTAL OC	$ 2.091.342