1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS EMAIL SOME DESDE 2153-246-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-246-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 106875 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imp s escobar Razón Social SERGIO RICARDO ESCOBAR DOMINGUEZ R.U.T. 9.463.035-5 Sucursal imp s escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 250 Talonario TAMAÑO MEDIA CARTA, AUTOCOPIATIVO 50X4 ORIGINAL Y 3 COPIAS, FOLIADAS DESDE 42901, CON PREPICADO, MAS DETALLES CON IMAGEN ADJUNTA TAMAÑO MEDIA CARTA, AUTOCOPIATIVO 50X4 ORIGINAL Y 3 COPIAS, FOLIADAS DESDE 42901, CON PREPICADO, MAS DETALLES CON IMAGEN ADJUNTA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 562.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.875
TOTAL OC	$ 669.375