1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA 30-24-36-38-39 SG KINE 2153-49-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARAR DIFERENTES SERVICIOS MNº 30 S.G.-024- SG.-36 -38-39 KINE Proveniente de Licitación 2153-49-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 5054 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA R.U.T. 76.331.880-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 01-1954-11 2 Unidad 01-1954-11 DESAGUES DE 50 MM. CON TRAMPA DE 50 MM $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 40141702 01-0741-11 2 Unidad 01-0741-11 LLAVES DE COMBINACION DE CUELLO LARGO DE MEDIA $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 40141716 01-1941-15 2 Unidad 01-1941-15 SIFONES DE 50 MM. PARA LAVAPLATOS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 26.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.054
TOTAL OC	$ 31.654