1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-352-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS ABRIL 2016 DESDE 2153-30-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 37715 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2016 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS VIERNES 08:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 10 Frasco 50-217-300-003-00 LACTULOSA 65% (1 LT) DPLACTU1 LACTULOSA SOLUCIÓN GRADO USP x 1 LT. -MATERIA PRIMA- UN $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000 51171605 Lactulosa 50 Frasco 50-217-300-005-00 LACTULOSA 65-66,7G/100ML FRA200ML DPLACTU2 LACTULOSA SOLUCIÓN GRADO USP x 200 ML. -MATERIA PRIMA- UN $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 198.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.715
TOTAL OC	$ 236.215