1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO PLACAS DE AGAR Y OTROS INSUMOS DE MICROBIOLOGIA RES 513 DESDE 2153-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 1388713,8 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS. Detalle en: ECONÓMICOS Detalle de Códigos y Precios Despacho: 2 días hábiles. Recuerde incluir el código Valtek. $ 7.309.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.309.020 $ 7.309.020

Total Neto	$ 7.309.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.388.714
TOTAL OC	$ 8.697.734