Orden de Compra. Nº2153-375-SE25 "MATERIALES FERRETERIA STOCK OPERACIONES DESDE 2153-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-375-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA STOCK OPERACIONES DESDE 2153-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 21606,8
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared8Cajacajas de tarugo de paloma TARUGO PALOMA 10MM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211903
Equipo para protección70Unidadlentes de seguridad(antiparras) LENTE POLICARBONATO TRANS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
40142311
Medio acoplamiento de tubería20UnidadCoplas de 32 hidráulicos COPLA PVC HIDR 32MM $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
46171501
Candados15Unidadcandados de 50mm CANDADO DIAMOND 50MM $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
Total Neto $ 113.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.607
TOTAL OC $ 135.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.