Orden de Compra. Nº2153-378-SE23 "INSUMOS MEDICOS RES 730 DESDE 2153-25-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-378-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 730 DESDE 2153-25-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 46876,8
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42172101
Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas4Unidad4-156 CARTUCHO ELECTRODO ADULTOELECTRODO ECG ADULTO FSRG1 SKINTACT PAQUETE X 30 = 1.680 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
42142611
Jeringas tuberculinas6000Unidad4-317 JERINGA TUBERCULINA 1CCJERINGA TUBERCULINA 27G X ½ MARCA NEDFLEX REGISTRO ISP DM456/18 (FACTOR DE EMPAQUE CAJA POR 100 UNIDADES) DESPACHO INCLUIDO, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 246.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.877
TOTAL OC $ 293.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.