1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-384-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS STOCK BODEGA AG : 2153-295-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1075 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 111355,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 80 Unidad AGUA OXIGENADA 500 CC INCLUIR FICHA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FECHA DE VENCIMIENTO DE INSUMOS PARA SER REVISADAS POR REFERENTE TÉCNICO   $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.080 $ 114.080 42312313 Soluciones para la limpieza de heridas 4000 Unidad CLORHEXIDINA 2% ALCOHOL ISOPROPILICO 70% TOALLITAS (SI SON ENTREGADAS EN CAJA FAVOR ESPECIFICAR Y CALCULAR UNIDADES REQUERIDAS) . LO MÁS IMPORTANTE ES QUE INCLUYA CLORHEXIDINA INCLUIR FICHA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FECHA DE VENCIMIENTO PARA SER REVISADAS POR REFERENTE TÉCNICO   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 586.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.355
TOTAL OC	$ 697.435