1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-409-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS MN°25-26-27 SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2016 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS VIERNES 08:00 A 16:00 HRS   INCLUIR EN FACTURA NUMERO DE CUENTA, BANCO, EMAIL PARA PROCESO DE PAGO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DREAMCHILE SpA Razón Social DREAMCHILE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.430.390-3 Sucursal DREAMCHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad motosierra 16 motosierra compacta 30,1 cm3 $ 233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000 27112125 Alicates de punta redonda 2 Juego juego 3 alicates 8" juego 3 alicates 8" $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400