1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-412-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ALIMENTACION Y SS C.AG 2153-207-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 315020 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTA-FACIL Razón Social CONTA-FACIL SPA R.U.T. 77.097.307-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTA-FACIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad PILAS D / P SSGG   $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 14121504 Papel para embalaje 50 Unidad alusa plástica ALIMENTARIA transparente (ROLLO) (U.ALIMENTACION)   $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000

Total Neto	$ 1.658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.020
TOTAL OC	$ 1.973.020