1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-43-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE 2018 RES.2046 DESDE 2153-105-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-105-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andresnavarro Razón Social ANDRES HUMBERTO NAVARRO BURGOS R.U.T. 9.235.373-7 Sucursal andresnavarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad BOLSA TRANSP.50X50X0,03X150 USO: PARA DESECHOS CLINICOS. FORMULACION: FABRICADO EN PEBD, PRODUCTO NO TOXICO, LIBRE DE LATEX. $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360